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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006300
Monto de la Factura
₲ 15.038.500
Nro. de Orden de Pago
202110343
Fecha de Orden de Pago
10-12-2021
Fecha Emisión Cheque
03-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.165.173
IVA
₲ 1.367.136
Retención DNCP
₲ 53.045
Retención IVA
₲ 410.141
Retención Renta
₲ 410.141
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS
RUC
80034119-8
Número de Contrato
8122
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-199642
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.837.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.425.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356694
Nombre de la Licitación
Lp1494-19.Servicio de Reparaciones Integrales de Vehículos de la Flota de ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande