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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006885
Monto de la Factura
₲ 5.896.833
Nro. de Orden de Pago
202213140
Fecha de Orden de Pago
09-01-2023
Fecha Emisión Cheque
27-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.554.387
IVA
₲ 536.076
Retención DNCP
₲ 20.800
Retención IVA
₲ 160.823
Retención Renta
₲ 160.823
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS
RUC
80034119-8
Número de Contrato
8122
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-199642
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.837.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.425.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356694
Nombre de la Licitación
Lp1494-19.Servicio de Reparaciones Integrales de Vehículos de la Flota de ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande