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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0008581
Monto de la Factura
₲ 37.546.600
Nro. de Orden de Pago
202111107
Fecha de Orden de Pago
28-12-2021
Fecha Emisión Cheque
24-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.333.057
IVA
₲ 3.413.327
Retención DNCP
₲ 132.437
Retención IVA
₲ 1.023.998
Retención Renta
₲ 1.023.998
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIPRO S.A.
RUC
80053463-8
Número de Contrato
8405
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-206430
Monto Contrato
₲ 37.546.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.513.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.333.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390343
Nombre de la Licitación
LP 1634-21 Adquisición de Equipos y Herramientas de Seguridad para uso Individual y Colectivo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande