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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001227
Monto de la Factura
₲ 192.402.960
Nro. de Orden de Pago
20227362
Fecha de Orden de Pago
18-08-2022
Fecha Emisión Cheque
21-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.229.596
IVA
₲ 17.491.178
Retención DNCP
₲ 678.658
Retención IVA
₲ 5.247.353
Retención Renta
₲ 5.247.353
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
8305
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207648
Monto Contrato
₲ 3.366.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.366.198.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.165.738.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande