- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001264
Monto de la Factura
₲ 314.774.640
Nro. de Orden de Pago
202212287
Fecha de Orden de Pago
15-12-2022
Fecha Emisión Cheque
02-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 295.274.874
IVA
₲ 28.615.876
Retención DNCP
₲ 1.110.296
Retención IVA
₲ 8.584.763
Retención Renta
₲ 8.584.763
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.219.944
Datos del Contrato
Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
8305
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207648
Monto Contrato
₲ 3.366.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.366.198.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.165.738.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande