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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010810
Monto de la Factura
₲ 233.376.480
Nro. de Orden de Pago
2000005087
Fecha de Orden de Pago
20-04-2023
Fecha Emisión Cheque
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.823.672
IVA
₲ 21.216.044
Retención DNCP
₲ 823.182
Retención IVA
₲ 6.364.813
Retención Renta
₲ 6.364.813
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
8309
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207652
Monto Contrato
₲ 3.366.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.365.349.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.165.612.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande