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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0000027
Monto de la Factura
₲ 24.520.000
Nro. de Orden de Pago
2000012409
Fecha de Orden de Pago
26-06-2023
Fecha Emisión Cheque
26-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.074.435
IVA
₲ 2.229.091
Retención DNCP
₲ 86.489
Retención IVA
₲ 668.727
Retención Renta
₲ 668.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
8554
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-209919
Monto Contrato
₲ 416.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.827.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.131.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392128
Nombre de la Licitación
Lp1667-21 Adquisición de Filtros para Vehículos de la flota de la ANDE, bajo modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande