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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005258
Nro. de Timbrado
14211372
Monto de la Factura
₲ 294.152.000
Nro. de Orden de Pago
2921
Fecha de Orden de Pago
24-12-2020
Fecha Emisión Cheque
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 285.060.029
IVA
₲ 26.741.091
Retención DNCP
₲ 1.069.644
Retención IVA
₲ 8.022.327
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
043
Código de Contratación (CC)
LP-27003-20-195335
Monto Contrato
₲ 294.152.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.152.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.060.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378528
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos (PC, Impresoras, Servidores, etc)h
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah