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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001092
Nro. de Timbrado
14736526
Monto de la Factura
₲ 104.377.478
Nro. de Orden de Pago
1338
Fecha de Orden de Pago
19-07-2021
Fecha Emisión Cheque
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.315.993
IVA
₲ 9.488.862
Retención DNCP
₲ 368.168
Retención IVA
₲ 2.846.659
Retención Renta
₲ 2.846.658
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCOS ALFIERI CANDIA GONZALEZ
RUC
2389731-7
Número de Contrato
053
Código de Contratación (CC)
LP-27003-20-195968
Monto Contrato
₲ 1.283.837.949
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.177.072.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.104.256.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379484
Nombre de la Licitación
Construccion de Centro de Atencion
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah