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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000977
Nro. de Timbrado
14497622
Monto de la Factura
₲ 89.800.000
Nro. de Orden de Pago
2126
Fecha de Orden de Pago
29-09-2021
Fecha Emisión Cheque
29-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.585.069
IVA
₲ 8.163.636
Retención DNCP
₲ 316.749
Retención IVA
₲ 2.449.091
Retención Renta
₲ 2.449.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
038
Código de Contratación (CC)
LP-27003-20-194848
Monto Contrato
₲ 1.082.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.081.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.018.977.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379184
Nombre de la Licitación
Contratacion de Seguro Medico y Odontologico para funcionarios
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah