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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002187
Nro. de Timbrado
14506918
Monto de la Factura
₲ 2.999.660.072
Nro. de Orden de Pago
2904
Fecha de Orden de Pago
24-12-2020
Fecha Emisión Cheque
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.825.461.631
IVA
₲ 272.696.370
Retención DNCP
₲ 10.580.619
Retención IVA
₲ 81.808.911
Retención Renta
₲ 81.808.911
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CORPORATIVO
RUC
80114487-6
Número de Contrato
045
Código de Contratación (CC)
LP-27003-20-196110
Monto Contrato
₲ 14.998.300.358
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.812.818.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.360.371.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379477
Nombre de la Licitación
Construccion Sede Central
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah