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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000423
Monto de la Factura
₲ 591.972.304
Nro. de Orden de Pago
2786
Fecha de Orden de Pago
24-02-2017
Fecha Emisión Cheque
24-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.956.363
IVA
₲ 1.090.909
Retención DNCP
₲ 43.637
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
535
Código de Contratación (CC)
LP-22009-15-110194
Monto Contrato
₲ 2.515.882.292
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.280.505.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.272.212.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286428
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GALLETITAS PARA MERIENDA ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari