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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000781/82/83
Monto de la Factura
₲ 2.211.753.600
Nro. de Orden de Pago
4885
Fecha de Orden de Pago
23-02-2016
Fecha Emisión Cheque
23-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 996.363.636
IVA
₲ 90.909.090
Retención DNCP
₲ 3.636.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FITRA SRL
RUC
80020224-4
Número de Contrato
357
Código de Contratación (CC)
LP-22009-15-104977
Monto Contrato
₲ 14.514.633.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.498.477.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.478.481.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290696
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALIMENTOS PARA ALMUERZO ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari