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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002161
Monto de la Factura
₲ 14.004.120
Nro. de Orden de Pago
4368
Fecha de Orden de Pago
19-10-2015
Fecha Emisión Cheque
19-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.948.104
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 56.016
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARADOR CARAPEGUA S.R.L.
RUC
80030137-4
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-22009-15-104361
Monto Contrato
₲ 1.707.769.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.667.349.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.660.698.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282927
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari