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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000491
Nro. de Timbrado
17578141
Monto de la Factura
₲ 979.631.956
Nro. de Orden de Pago
98445
Fecha de Orden de Pago
22-01-2025
Fecha Emisión Cheque
22-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 381.170.107
IVA
₲ 89.057.451
Retención DNCP
₲ 3.562.298
Retención IVA
₲ 26.717.235
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30151-24-247894
Monto Contrato
₲ 3.354.684.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 411.449.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 381.170.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440896
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, TONER, TINTA, CINTA PARA IMPRESORA, PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS Y DE MATERIAL PLASTICO PLURIANUAL 2025
Convocante
Municipalidad de Ciudad del Este
Unidad de Contratación
Uoc Ciudad del Este