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Datos del Pago
Nro. de Factura
0625523/4/5/6/7/8/9/30/1/2/3
Monto de la Factura
₲ 128.749.000
Nro. de Orden de Pago
100205
Fecha de Orden de Pago
17-06-2025
Fecha Emisión Cheque
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.783.576
IVA
₲ 7.870.103
Retención DNCP
₲ 483.515
Retención IVA
₲ 2.361.031
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL DISTRIBUIDOR S.R.L.
RUC
80055774-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30151-24-243518
Monto Contrato
₲ 1.485.557.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 931.463.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 915.222.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440689
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA GUARDERIA, CESTA BASICA, VACA MECANICA, ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS -CURSOS
Convocante
Municipalidad de Ciudad del Este
Unidad de Contratación
Uoc Ciudad del Este