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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012452
Monto de la Factura
₲ 219.500.000
Nro. de Orden de Pago
98083
Fecha de Orden de Pago
30-12-2024
Fecha Emisión Cheque
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.513.636
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
38/2024
Código de Contratación (CC)
LP-30151-24-247764
Monto Contrato
₲ 2.710.837.667
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.636.905.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.636.905.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423352
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS PARA LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Ciudad del Este
Unidad de Contratación
Uoc Ciudad del Este