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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003239
Monto de la Factura
₲ 605.321.499
Nro. de Orden de Pago
98081
Fecha de Orden de Pago
30-12-2024
Fecha Emisión Cheque
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 588.812.731
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROYEC S.A.E
RUC
80018379-7
Número de Contrato
43/2024
Código de Contratación (CC)
LP-30151-24-247770
Monto Contrato
₲ 605.321.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 588.812.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 588.812.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423352
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS PARA LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Ciudad del Este
Unidad de Contratación
Uoc Ciudad del Este