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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005030
Monto de la Factura
₲ 3.340.290.000
Nro. de Orden de Pago
98074
Fecha de Orden de Pago
30-12-2024
Fecha Emisión Cheque
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.249.191.182
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATHAY S.A.E
RUC
80067095-7
Número de Contrato
39/2024
Código de Contratación (CC)
LP-30151-24-247765
Monto Contrato
₲ 4.468.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.346.281.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.346.281.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423352
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS PARA LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Ciudad del Este
Unidad de Contratación
Uoc Ciudad del Este