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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002517
Monto de la Factura
₲ 363.324.228
Nro. de Orden de Pago
98322
Fecha de Orden de Pago
15-01-2025
Fecha Emisión Cheque
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 352.063.912
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fredy Guzman Martinez Baez
RUC
2848991-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30151-24-242968
Monto Contrato
₲ 2.855.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.184.105.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.134.017.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440097
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Convocante
Municipalidad de Ciudad del Este
Unidad de Contratación
Uoc Ciudad del Este