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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000276
Nro. de Timbrado
17848174
Monto de la Factura
₲ 40.074.561
Nro. de Orden de Pago
99240
Fecha de Orden de Pago
26-02-2025
Fecha Emisión Cheque
26-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.234.108
IVA
₲ 3.643.142
Retención DNCP
₲ 145.726
Retención IVA
₲ 1.092.943
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.565.352
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRADA ESTHER BAREIRO
RUC
4543467-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30151-24-247962
Monto Contrato
₲ 699.413.615
Total Pagado por el Contrato
₲ 693.926.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 637.730.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441037
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y CANALIZACION EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD – PLURIANUAL 2025
Convocante
Municipalidad de Ciudad del Este
Unidad de Contratación
Uoc Ciudad del Este