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Datos del Pago
Nro. de Factura
6183
Monto de la Factura
₲ 103.654.080
Nro. de Orden de Pago
1260
Fecha de Orden de Pago
30-12-2010
Fecha Emisión Cheque
30-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.654.080
IVA
Retención DNCP
₲ 394.873
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
18/2010
Código de Contratación (CC)
LP-22008-10-3464
Monto Contrato
₲ 3.278.380.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.830.049.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.819.309.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192401
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MERIENDA ESCOLAR Año 2010
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones