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Datos del Pago
Nro. de Factura
0012438
Monto de la Factura
₲ 513.760
Nro. de Orden de Pago
85
Fecha de Orden de Pago
18-02-2011
Fecha Emisión Cheque
18-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 513.760
IVA
Retención DNCP
₲ 1.868
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOVIL SUPPLY SA
RUC
80001129-5
Número de Contrato
7/2010
Código de Contratación (CC)
LP-22008-10-2425
Monto Contrato
₲ 513.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 515.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 513.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192138
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones