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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000798
Nro. de Timbrado
17666846
Monto de la Factura
₲ 723.021.714
Nro. de Orden de Pago
70018
Fecha de Orden de Pago
14-07-2025
Fecha Emisión Cheque
14-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 638.336.152
IVA
₲ 65.729.247
Retención DNCP
₲ 2.524.003
Retención IVA
₲ 19.718.774
Retención Renta
₲ 26.291.699
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 36.151.086
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ANTONIO BAEZ ESPINOZA
RUC
2292112-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22012-24-248137
Monto Contrato
₲ 3.746.302.011
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.373.839.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.032.868.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454873
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ – PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu