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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000794
Nro. de Timbrado
17666846
Monto de la Factura
₲ 303.402.634
Nro. de Orden de Pago
50041
Fecha de Orden de Pago
30-05-2025
Fecha Emisión Cheque
30-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.434.366
IVA
₲ 9.725.475
Retención DNCP
₲ 389.019
Retención IVA
₲ 2.917.643
Retención Renta
₲ 3.890.190
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.349.012
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ANTONIO BAEZ ESPINOZA
RUC
2292112-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22012-24-248137
Monto Contrato
₲ 3.746.302.011
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.116.181.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.922.517.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454873
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ – PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu