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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000788
Nro. de Timbrado
17666846
Monto de la Factura
₲ 270.725.480
Nro. de Orden de Pago
30029
Fecha de Orden de Pago
21-03-2025
Fecha Emisión Cheque
21-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 238.976.765
IVA
₲ 24.611.407
Retención DNCP
₲ 984.456
Retención IVA
₲ 7.383.422
Retención Renta
₲ 9.844.563
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 13.536.274
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ANTONIO BAEZ ESPINOZA
RUC
2292112-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22012-24-248137
Monto Contrato
₲ 3.746.302.011
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.116.181.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.922.517.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454873
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ – PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu