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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001019
Nro. de Timbrado
17946128
Monto de la Factura
₲ 36.744.000
Nro. de Orden de Pago
40027
Fecha de Orden de Pago
28-04-2025
Fecha Emisión Cheque
28-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.272.131
IVA
₲ 3.340.364
Retención DNCP
₲ 133.615
Retención IVA
₲ 1.002.109
Retención Renta
₲ 1.336.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SILVINO MOLINAS RIVAS
RUC
1444938-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22012-24-241356
Monto Contrato
₲ 1.679.327.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 885.455.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 846.271.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448456
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de la flota de vehículos de la Gobernación de Ñeembucú
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu