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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001097
Nro. de Timbrado
18141690
Monto de la Factura
₲ 26.795.000
Nro. de Orden de Pago
110011
Fecha de Orden de Pago
19-11-2025
Fecha Emisión Cheque
19-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.996.324
IVA
₲ 2.435.909
Retención DNCP
₲ 93.539
Retención IVA
₲ 730.773
Retención Renta
₲ 974.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SILVINO MOLINAS RIVAS
RUC
1444938-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22012-24-241356
Monto Contrato
₲ 1.679.327.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.393.920.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.320.604.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448456
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de la flota de vehículos de la Gobernación de Ñeembucú
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu