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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000420
Nro. de Timbrado
12636838
Monto de la Factura
₲ 921.927.620
Nro. de Orden de Pago
770
Fecha de Orden de Pago
05-07-2019
Fecha Emisión Cheque
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.728.057
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 926.015
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NOVENO S.A
RUC
80056988-1
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
LP-22013-18-157165
Monto Contrato
₲ 2.696.628.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.589.171.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.583.392.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341002
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION Y REFORMA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay