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Datos del Pago
Nro. de Factura
20725
Monto de la Factura
₲ 152.157.091
Nro. de Orden de Pago
1541
Fecha de Orden de Pago
29-11-2010
Fecha Emisión Cheque
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.157.091
IVA
Retención DNCP
₲ 570.182
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
071
Código de Contratación (CC)
LP-27003-10-15588
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.727.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.157.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194960
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah