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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000227
Monto de la Factura
₲ 2.101.669.819
Nro. de Orden de Pago
1540
Fecha de Orden de Pago
16-12-2010
Fecha Emisión Cheque
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.101.669.819
IVA
Retención DNCP
₲ 7.875.636
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
072
Código de Contratación (CC)
LP-27003-10-15587
Monto Contrato
₲ 2.210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.109.545.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.101.669.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194960
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah