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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000589
Nro. de Timbrado
16709244
Monto de la Factura
₲ 100.700.000
Nro. de Orden de Pago
131033
Fecha de Orden de Pago
14-12-2023
Fecha Emisión Cheque
14-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.253.455
IVA
₲ 9.154.545

Retención DNCP
₲ 351.535
Retención IVA
₲ 2.746.364
Retención Renta
₲ 3.661.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
LPN 06 2023
Código de Contratación (CC)
LP-23016-23-232435
Monto Contrato
₲ 100.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.013.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.253.455

Datos de la Licitación

ID de Licitación
432144
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal