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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001169
Nro. de Timbrado
16864572
Monto de la Factura
₲ 176.580.000
Nro. de Orden de Pago
132113
Fecha de Orden de Pago
22-03-2024
Fecha Emisión Cheque
22-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.527.273
IVA
₲ 16.052.727
Retención DNCP
₲ 616.425
Retención IVA
₲ 4.815.818
Retención Renta
₲ 6.421.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELICIA PORTILLO CABRERA
RUC
2971768-0
Número de Contrato
LPN 01 2023
Código de Contratación (CC)
LP-23016-23-225323
Monto Contrato
₲ 1.301.328.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.039.345.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 972.646.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422161
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal