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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000104
Nro. de Timbrado
16945236
Monto de la Factura
₲ 142.347.000
Nro. de Orden de Pago
133391
Fecha de Orden de Pago
26-06-2024
Fecha Emisión Cheque
26-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.406.364
IVA
₲ 12.940.636
Retención DNCP
₲ 496.920
Retención IVA
₲ 3.882.191
Retención Renta
₲ 5.176.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
LPN N° 07
Código de Contratación (CC)
LP-23016-23-234522
Monto Contrato
₲ 2.419.899.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 694.808.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 647.031.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434764
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL SENACSA - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal