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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000175
Nro. de Timbrado
11331606
Monto de la Factura
₲ 136.168.240
Nro. de Orden de Pago
814
Fecha de Orden de Pago
28-09-2016
Fecha Emisión Cheque
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.493.521
IVA
₲ 12.378.931
Retención DNCP
₲ 485.254
Retención IVA
₲ 3.713.679
Retención Renta
₲ 2.475.786
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENDERO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80032478-1
Número de Contrato
04/16
Código de Contratación (CC)
LP-23014-16-121604
Monto Contrato
₲ 855.953.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 841.247.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 813.995.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308420
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo