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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002682
Monto de la Factura
₲ 553.688.115
Nro. de Orden de Pago
56514
Fecha de Orden de Pago
27-08-2009
Fecha Emisión Cheque
16-10-2009
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 553.688.115
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-12008-09-38688
Monto Contrato
₲ 2.125.063.061
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.761.224.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.761.224.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
134620
Nombre de la Licitación
LPN 01 09 - ADQ. DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS,
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)