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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006033
Monto de la Factura
₲ 23.774.546
Nro. de Orden de Pago
42050
Fecha de Orden de Pago
28-06-2010
Fecha Emisión Cheque
15-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.774.546
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
2/2009
Código de Contratación (CC)
LP-12008-09-51813
Monto Contrato
₲ 1.950.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.685.054.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.685.054.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
153023
Nombre de la Licitación
SBE - LPN N° 48/09: ADQUISICION DE EQUIPOS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)