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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011239
Monto de la Factura
₲ 168.799.273
Nro. de Orden de Pago
34767
Fecha de Orden de Pago
31-05-2010
Fecha Emisión Cheque
06-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.799.273
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
01/2009
Código de Contratación (CC)
LP-12008-09-49665
Monto Contrato
₲ 355.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 675.197.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 675.197.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
153023
Nombre de la Licitación
SBE - LPN N° 48/09: ADQUISICION DE EQUIPOS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)