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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0054970
Monto de la Factura
₲ 49.498.548
Nro. de Orden de Pago
67363
Fecha de Orden de Pago
29-09-2009
Fecha Emisión Cheque
27-10-2009
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.498.548
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-12008-09-41855
Monto Contrato
₲ 1.996.014.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.720.842.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.720.842.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
148039
Nombre de la Licitación
LPN 10/09 - ADQ. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS BASICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)