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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006112
Monto de la Factura
₲ 1.606.123.402
Nro. de Orden de Pago
64909
Fecha de Orden de Pago
23-09-2009
Fecha Emisión Cheque
06-10-2009
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.606.123.402
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12008-09-37915
Monto Contrato
₲ 4.386.765.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.295.788.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.295.788.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
134620
Nombre de la Licitación
LPN 01 09 - ADQ. DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS,
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)