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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002611
Monto de la Factura
₲ 8.881.000
Nro. de Orden de Pago
2865
Fecha de Orden de Pago
25-07-2025
Fecha Emisión Cheque
25-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.284.843
IVA
₲ 807.364
Retención DNCP
₲ 31.003
Retención IVA
₲ 242.209
Retención Renta
₲ 322.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27007-24-249244
Monto Contrato
₲ 213.144.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.048.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.278.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444557
Nombre de la Licitación
SOPORTE Y EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, DE EQUIPOS CISCO Y DE EQUIPOS FORTINET
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo