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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003683
Monto de la Factura
₲ 82.900.000
Nro. de Orden de Pago
2290
Fecha de Orden de Pago
28-06-2024
Fecha Emisión Cheque
28-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.262.800
IVA
₲ 7.536.364
Retención DNCP
₲ 289.396
Retención IVA
₲ 2.260.910
Retención Renta
₲ 3.014.546
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SEVIPAR S.A
RUC
80045670-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-27007-24-238622
Monto Contrato
₲ 994.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.827.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.262.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438598
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia para las oficinas de la Agencia Financiera de Desarrollo - AD REFERENDUM
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo