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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008813
Monto de la Factura
₲ 64.524.720
Nro. de Orden de Pago
797
Fecha de Orden de Pago
11-03-2025
Fecha Emisión Cheque
11-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.193.350
IVA
₲ 5.865.884
Retención DNCP
₲ 225.250
Retención IVA
₲ 1.759.766
Retención Renta
₲ 2.346.354
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27007-24-249246
Monto Contrato
₲ 774.296.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.361.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.870.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444557
Nombre de la Licitación
SOPORTE Y EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, DE EQUIPOS CISCO Y DE EQUIPOS FORTINET
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo