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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010132
Monto de la Factura
₲ 32.262.360
Nro. de Orden de Pago
3706
Fecha de Orden de Pago
16-09-2025
Fecha Emisión Cheque
16-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.096.675
IVA
₲ 2.932.942
Retención DNCP
₲ 112.625
Retención IVA
₲ 879.883
Retención Renta
₲ 1.173.177
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27007-24-249246
Monto Contrato
₲ 774.296.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.098.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.773.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444557
Nombre de la Licitación
SOPORTE Y EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, DE EQUIPOS CISCO Y DE EQUIPOS FORTINET
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo