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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005458
Monto de la Factura
₲ 89.865.600
Nro. de Orden de Pago
1107
Fecha de Orden de Pago
28-03-2025
Fecha Emisión Cheque
28-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.833.167
IVA
₲ 8.169.600
Retención DNCP
₲ 313.713
Retención IVA
₲ 2.450.880
Retención Renta
₲ 3.267.840
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FANNY MARIA PEREIRA BELLO
RUC
1164105-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27007-24-242611
Monto Contrato
₲ 718.924.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 628.902.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 586.675.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443247
Nombre de la Licitación
SERVICIO TERCERIZADO DE PROFESIONALES TÉCNICOS
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo