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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001236
Nro. de Timbrado
14037517
Monto de la Factura
₲ 339.188.986
Nro. de Orden de Pago
178
Fecha de Orden de Pago
26-04-2021
Fecha Emisión Cheque
26-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 337.955.572
IVA
₲ 30.835.362
Retención DNCP
₲ 1.233.414
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FACUNDO JOSE CORREA GODOY
RUC
3807819-8
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-22002-20-195424
Monto Contrato
₲ 668.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 668.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 666.019.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386182
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrado en Varios Distritos del Departamento de San Pedro-Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro