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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001177
Nro. de Timbrado
14037517
Monto de la Factura
₲ 131.689.014
Nro. de Orden de Pago
1457
Fecha de Orden de Pago
31-12-2020
Fecha Emisión Cheque
31-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.210.145
IVA
₲ 11.971.729
Retención DNCP
₲ 478.869
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FACUNDO JOSE CORREA GODOY
RUC
3807819-8
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-22002-20-195424
Monto Contrato
₲ 668.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 668.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 666.019.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386182
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrado en Varios Distritos del Departamento de San Pedro-Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro