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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002764
Nro. de Timbrado
14895857
Monto de la Factura
₲ 270.456.927
Nro. de Orden de Pago
740
Fecha de Orden de Pago
16-08-2021
Fecha Emisión Cheque
16-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.170.193
IVA
₲ 8.592.171
Retención DNCP
₲ 343.687
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL MELGAREJO CHAVEZ
RUC
4300583-7
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-22002-20-195426
Monto Contrato
₲ 1.549.909.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.455.395.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.450.103.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386182
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrado en Varios Distritos del Departamento de San Pedro-Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro