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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000078
Monto de la Factura
₲ 137.500.000
Nro. de Orden de Pago
748134
Fecha de Orden de Pago
29-10-2013
Fecha Emisión Cheque
29-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.760.000
IVA
₲ 12.500.000
Retención DNCP
₲ 490.000
Retención IVA
₲ 3.750.000
Retención Renta
₲ 2.500.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
249/2013
Código de Contratación (CC)
LP-27001-13-70184
Monto Contrato
₲ 1.650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.361.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.294.524.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248494
Nombre de la Licitación
Servicio Odontologico para Funcionarios SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf