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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000336
Monto de la Factura
₲ 89.904.573
Nro. de Orden de Pago
769327
Fecha de Orden de Pago
11-09-2013
Fecha Emisión Cheque
11-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.497.614
IVA
₲ 8.173.143
Retención DNCP
₲ 320.387
Retención IVA
₲ 2.451.943
Retención Renta
₲ 1.634.629
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
31.1401.0001429
Código de Contratación (CC)
LP-27001-13-77322
Monto Contrato
₲ 584.733.831
Total Pagado por el Contrato
₲ 584.733.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 556.071.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255829
Nombre de la Licitación
Contratacion de Seguros Varios (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf